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尧都区老干部活动中心2018年度部门预算(点击下载)
尧都区老干部活动中心2018年度
部门预算
第一部分、单位概况
一、本部门职责
负责为全区老干部提供学习、文化、体育活动场所;负责活动中心的日常管理工作,组织老干部开展各种活动;负责活动中心安全保卫、环境卫生等工作。
二、机构设置情况
尧都区老干部活动中心现位于财神楼中街1号,建筑面积约3000平方米,我单位现有工作人员19人,(其中财政人员9人,自收自支10人),退休6人,(其中财政退休4人,自收自支退休2人)。现在老年大学、关工委、老促会、老干部书画研究会、老干部艺术团及三个老干部支部都在这里学习、办公、活动,每天活动人数达600余人之多。
第二部分、2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算(一般公共预算及政府性基金预算)数据变动情况及原因。
2017年收入734870元,其中:财政补助收入734870元。按照收支平衡原则,支出安排734870元,其中:用于在职人员工资福利支出525178元,退休人员生活补贴津贴支出178192元,公用经费支出31500元,无项目支出。
2018年预算收入769216.28元,其中:财政补助收入769216.28元。2018年比2017年预算收入增加5%,主要是增加了在职人员、离退休人员调资补发工资收入。按照收支平衡原则,2018年支出安排769216.28元,比2017年支出增加5%,主要是增加了在职人员、离退休人员调资补发工资支出。其中:用于在职人员工资福利支出672036.28元,退休人员生活补贴津贴支出15680元,项目支出50000元,公用经费支出31500元,无三公经费支出。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本单位无“三公”经费支出。
三、绩效管理情况
无。
四、其他说明
无特殊情况说明。
单位负责人: 秦志勇
财务负责人: 秦志勇
填 报 人: 王艳艳
联 系 电话: 2035450
尧都区老干部活动中心
2018年5月9日
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